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企业来料检验管理办法

第一章总则

1.1目的

通过系统化的来料检验管理，确保所有外购原材料、零部件、辅料、包装材料在入厂前即被判定为“可用、可控、可追溯”，将质量风险拦截在制造环节之外，实现“零缺陷投产”目标。

1.2适用范围

适用于本公司供应链中心、制造中心、质量中心、仓储中心、财务中心及全部外部合格供应商。

1.3法规与引用标准

GB/T2828.1-2012、GB/T19001-2016、RoHS2.0、REACH、IATF16949:2016、客户特殊要求（CSR）清单V8.3、公司《供应商质量协议》模板2024版。

1.4术语定义

AQL：接收质量限；

LAR：批接收率；

NPI：新零件导入；

MRB：物料评审委员会；

特采：偏差接收；

冻结：暂停付款与使用。

第二章组织与职责

2.1质量中心IQC部

a)制定年度来料检验策略、抽样方案、检测方法；

b)签发《来料检验报告》（IQC-FM-01），对结果负最终责任；

c)维护《合格供应商名录》（QPL-01），动态更新红黄绿灯状态。

2.2供应链中心采购部

a)在ERP下达PO时同步上传最新版图纸、规范、环保协议；

b)对被判退物料发起《供应商纠正预防措施报告》（SCAR）并跟踪关闭。

2.3制造中心PMC部

a)依据IQC结论在ERP释放或冻结物料；

b)对因特采产生的制造风险进行