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工程实行可有评价制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国数据安全法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险管理、合规经营的相关规定，结合公司实际管理需求，旨在通过构建系统性、常态化的专项管理评价体系，有效防控工程实施过程中的各类风险，规范业务流程，提升管理效能，保障企业资产安全与可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在工程项目建设、技术研发、设备采购、系统集成等业务场景中的专项管理活动。具体覆盖范围包括但不限于工程项目立项审批、招标投标、合同签订、施工监管、竣工验收、技术验收、成本控制、质量验收等全生命周期管理环节。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对特定业务领域（如工程实施、技术转化、采购供应等）的风险识别、评估、控制、监督及改进的全过程管理活动，以实现合规、高效、安全的目标。

（二）“XX风险”指在专项管理过程中可能发生的、对项目目标产生负面影响的事件或状况，包括但不限于操作失误、流程违规、成本超支、质量缺陷、安全事故、合同纠纷、技术壁垒等。

（三）“XX合规”指专项管理活动严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度，确保业务行为合法性、程序合理性、结果有效性的状态。

第四条专项管理的核心原