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工务三核对三确认制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》等国家法律法规，参照行业相关技术标准和集团母公司关于专项风险防控的管理规定，结合企业内部业务特点和管理需求，旨在规范工务管理流程，强化风险识别与管控，提升合规经营水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖工务设计、施工、验收、运维等全生命周期管理场景，包括但不限于工程项目管理、设备维护、技术改造、应急抢修等业务活动。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“工务专项管理”指公司针对工务领域可能存在的合规风险、安全风险、质量风险等，开展的系统性识别、评估、应对与持续改进活动。

（二）“工务专项风险”指在工务管理过程中可能引发质量事故、安全事故、合规处罚或经济损失的不确定性事件。

（三）“工务合规”指工务业务活动严格遵守国家法律法规、行业规范、企业制度及合同约定的行为要求。

（四）“工务管理闭环”指从风险识别到整改完成的全流程管控，确保问题得到有效解决并形成预防机制。

第四条工务专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，以防范重大风险为核心，以提升管理效能为目标，构建标准化、体系化的工务风险防控机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对工