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工单转派制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于风险防控的总体要求及公司内部管理需求制定。旨在规范工单转派流程，明确各层级管理职责，有效防控操作风险、合规风险及信息安全风险，确保业务协同高效有序，保障公司资产安全与运营合规。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司内部所有需通过工单系统发起、流转、处理的业务场景，包括但不限于生产调度、客户服务、设备维护、采购申请、财务审批等跨部门协作事项。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“工单专项管理”指通过标准化流程对工单的创建、转派、处理、归档全生命周期进行管理，确保业务指令准确传递、责任落实到位、风险可控。

（二）“专项风险”指在工单转派过程中可能引发业务中断、资产损失、信息泄露或违反法律法规的行为或事件，如转派错误导致延误、权限越界操作、敏感信息暴露等。

（三）“合规要求”指工单转派各环节需遵循的法律法规、行业规范及公司内部制度，包括权限设置标准、流程审批节点、信息安全规定等。

第四条工单专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有业务场景的工单转派均须纳入本制度管理，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各环节操作主体及管理职责，建立“谁转派谁负责、谁处理谁担责”的责任体系。

（三）