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制造业质量部质量员质量整改跟踪手册（执行版）

第1章质量整改计划管理

1.1整改任务下达与接收

质量员需在收到《质量整改通知单》后，立即核对单据编号、整改对象（如具体产线或工序）、涉及的缺陷项目及预计修复时间，确保信息无遗漏、无歧义。接收方必须对通知单上的缺陷描述进行二次确认，若发现描述与实际现场情况不符，需在24小时内以书面形式（如《确认函》）向发起部门申请修正，严禁口头确认。

确认无误后，质量员需将《整改任务接收记录表》一式两份，一份留存于本部门档案室，一份随单据归档，并建立唯一的电子跟踪编号，确保全流程可追溯。对于涉及重大安全隐患或批量性质量问题的整改任务，接收方需指派现场负责人作为第一责任人，在2个工作日内完成现场踏勘，并签署《现场踏勘确认单》。接收方需明确整改后的交付标准，即“零缺陷”交付，若交付物存在任何瑕疵，均视为不合格，且需承担由此产生的连带赔偿责任。

接收方需在收到任务后的3个工作日内，向质量部提交《整改任务接收回执》，并承诺在规定期限内启动整改工作，逾期未提交视为自动放弃整改权。

1.2整改目标设定与评估

质量员需依据ISO9001标准及公司质量方针，将整改目标量化为具体指标，例如将某次返工率从5%降低至1%或某类缺陷率从0.05%降至0.01%。设定目标时，必须涵盖“纠正”（消除根本原因）与“预防”（防止