2026数据资产权属确认与入表前工作底稿：数据清单、权属证据、成熟度评估.docx

内部资料准备模板｜不构成会计、法律、税务或审计结论

2026数据资产权属确认与入表前工作底稿：数据清单、权属证据、成熟度评估

可编辑工作底稿模板｜适用于数据资产入表前资料归集与内部审核

一、首屏六要素：下载后先判断是否适用

要素

内容

适用对象

财务负责人、数字化负责人、数据治理负责人、法务合规、业务系统负责人；适合由【公司名称】在入表前统一归集资料。

使用场景

拟把经营数据、客户数据、产品数据、设备数据等纳入内部数据资产管理台账，并提前准备权属、来源、质量、使用记录和审批材料。

下载后第一动作

先复制“完成态样表”的字段口径，再用“空白模板”填写本公司拟确认的数据资源；30分钟内完成第一版清单。

交付物清单

工作底稿、数据清单、权属证据表、成熟度评估表、资料清单、审核清单、版本修订记录。

可编辑字段

【公司名称】【部门】【日期】【负责人】【数据名称】【系统名称】【证据编号】【审核人】【版本号】均可替换。

使用边界

仅用于入表前资料准备和内部沟通，不替代审计、评估、会计判断、税务判断或法律意见；不承诺最终入表结果。

二、目录与30分钟快速使用路径

目录：一、首屏六要素；二、快速使用路径；三、完成态样表；四、空白模板；五、权属证据资料清单；六、成熟度评估；七、审核与退回清单；八、自检、修订和风险提示。

30分钟路径：0—5分钟，确认【部门】和【负责人】；5—15分钟，按完成态样表列出