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公司系统权限控制方案.docx

公司系统权限控制方案.docx

    公司系统权限控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、权限控制目标 6

    四、角色与职责划分 8

    五、账号管理原则 10

    六、身份认证要求 12

    七、角色授权机制 13

    八、最小权限配置 15

    九、岗位分离要求 17

    十、权限申请流程 19

    十一、权限审批流程 20

    十二、权限变更管理 23

    十三、临时权限控制 25

    十四、权限回收管理 26

    十五、关键操作授权 30

    十六、敏感数据访问控制 32

    十七、系统功能访问控制 33

    十八、操作日志管理 35

    十九、异常访问监测

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