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医院财务内控管理自查存在问题及整改措施

为进一步规范医院经济运行秩序，提升财务管理水平，切实防范财务风险，我院严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《医院财务制度》等相关要求，于2023年5月至8月开展了财务内部控制管理专项自查工作。本次自查覆盖全院12个临床科室、5个职能部门及3个下属机构，通过查阅凭证、系统取数、现场访谈、交叉核验等方式，对预算管理、收支管理、资产管控、采购与合同管理、信息化支撑等9大模块进行了全流程梳理，形成问题清单4类17项，并制定针对性整改方案。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作全面、深入、客观，医院成立了由总会计师任组长，财