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医院财务报销管理自查存在问题及整改措施

为深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》及国家卫生健康委关于加强公立医院经济运行管理的相关要求，我院于202X年X月至X月开展了财务报销管理专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突破、问题导向、立行立改”为原则，通过系统数据筛查、原始凭证抽查、业务流程追溯、科室访谈调研等方式，对202X年1月至202X年6月期间的2.3万笔报销业务（涉及金额约1.8亿元）进行了全流程核查，覆盖医疗、教学、科研、行政后勤等所有业务板块。现将自查发现的主要问题及后续整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）制度体系与执行层面存在的短板

1.制度更新滞后于