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医院财务审计管理自查存在问题及整改措施

为全面落实医院财务管理主体责任，提升财务审计工作规范化水平，根据国家卫生健康委《医疗机构财务会计内部控制规定》《医院财务制度》等文件要求，我院于2023年6月至8月开展了为期3个月的财务审计管理专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突破、问题导向、立行立改”为原则，组建由总会计师牵头，财务科、审计科、设备科、药剂科等多部门参与的联合工作组，通过查阅凭证账簿、比对信息系统数据、实地盘点资产、访谈关键岗位人员等方式，对2021年1月至2023年6月期间的财务收支、预算执行、资产管理、内控流程等12类36项内容进行了全流程追溯核查。现将自查发现问题及整改措施