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医院财务资金管理自查存在问题及整改措施

为全面贯彻落实《医院财务制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，进一步规范财务资金管理，提升资金使用效益和风险防控能力，我院于2023年X月至X月开展了为期X个月的财务资金管理专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突破、立行立改”为原则，由分管财务的副院长牵头，财务科、审计科、信息科、各临床及行政科室协同参与，通过调取财务系统数据、查阅会计凭证、核对银行流水、访谈关键岗位人员、实地抽查收费窗口及库房等方式，对2021年1月至2023年6月期间的预算管理、收支管理、资金使用、内控机制等核心环节进行了全流程梳理。现将自查发现的主要问题、整改措