工程项目全过程跟踪审计实施方案实用版内容整理完整资料.docx

概算外新增工程内容(概算外项目预留#项，#万元，是否经审批)等问题。概算外预留项目说明如下：六、工程项目竣工决算报表以及竣工财务决算说明书情况。竣工决算编制是否终的中标人。中标人确定后，是否及时向中标人发出(预)中标通知书，在中标通知书发出后的×个工作日内，应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件/承诺函等签订书面合编制及报送是否符合，报表内容是否按要求填列，依据是否充分、真实、合规。审查工程项目投资及概算执行情况，实际工程项目投资完成额。核查工程项目建设费用超概算的金额，招投标管理方面；综合计划管理方面(隐蔽工程验收、工程进度管理、质量管理、安全管理)等各项内部控制制度。内控制度的控制环节