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采购及供方控制程序

一、目的

通过对服务项目和供方的评估选择及采购行为的有效控制，确保采购的产品（服务）符合规定要求，为业户提供满意的服务。

二、范围

适用于公司所有服务供方和采购供方的评估选择与产品采购工作。

三、主要职责

（一）董事长或授权人

负责合同总金额在10万元以上采购项目的审批，确保重大采购决策的科学性和合理性，保障公司资金的合理运用和重大采购项目的顺利实施。

（二）集团财务总监

负责合同总金额在10万元以内采购项目的审批，对采购项目的预算、资金使用和财务可行性进行严格审查，确保采购项目符合公司的财务规划和成本控制要求。

（三）公司领导

在权限范围内对服务供方和采购供方选择、评估结果进行审批，对物资采购申请和采购合同进行严格审查和批准，确保采购活动符合公司的整体利益和业务需求，同时对采购项目的执行过程和效果进行监督和管理，保证采购目标的实现。

（四）行政人事部

负责组织实施公司所需物资、服务及工程供方的接洽、招标和评审工作，积极拓展供方资源，建立和维护广泛的供方网络，确保公司能够获取优质、可靠的物资和服务。

负责组织与供方的合同谈判和合同上报审批以及签订工作，确保合同条款的合法性、完整性和合理性，维护公司的合法权益，同时根据公司的需求和市场情况，争取有利的合同条件和条款。

负责公司所需物资的采购实施工作，严格按照采购流程和制度进行操作，确保采购过程的公开、公平、公正和透