2025年制造业质量管理部质检员原材料检验工作手册.docxVIP

2025年制造业质量管理部质检员原材料检验工作手册

第1章

1.1供应商资质审核与档案建立

审核启动前，质检部需依据ISO9001标准及公司《合格供应商名录》目录，下发《供应商现场审核通知书》，明确审核范围涵盖营业执照、ISO认证、环保合规性及过往不良记录，确保审核工作有据可依。供应商需提前3个工作日提交全套资质文件，质检员在审核现场需逐项核对原件与复印件的一致性，重点核查营业执照有效期、法定代表人授权书及ISO9001:2015认证证书的真伪与盖章完整性，发现缺失文件立即暂停后续检验流程。

审核通过后，质检部需在5个工作日内完成档案数字化录入，将供应商的统一社会信用代码、联系人、主要联系人、办公地址、联系电话及过往质量事故记录等关键信息录入ERP系统，建立唯一的供应商档案编号。档案建立完成后，质检员需向供应商发送《供应商档案确认书》，要求供应商在规定时限内对录入信息的准确性进行书面确认，若供应商拒绝签字或信息有误，质检部有权要求重新整理或暂停合作。档案更新机制实行“动态维护”，当供应商发生地址变更、人员变动或资质变更时，质检部需在变更发生后24小时内发起《供应商资料变更申请单》，由双方确认并更新档案库，确保数据实时同步。

档案审核闭环管理要求，质检部每季度对供应商档案进行一次全面复核，重点检查是否存在信息过期（如营业执照过期）或关键