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反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每年一次，由企业管理部根据全年的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。

反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每年一次，由企业管理部根据全年

的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。2.4.2辅.助管理流程由企业管理部定期检查，每季度抽查一次，

运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的

写《流程制定申请表》，对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案；2.1.2企.业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程制定的调

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1.5.3流.程的类型：根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和辅助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程填表时间：年月日 精品文档纠正整改通知单填表时间：年月日

1.5.3流.程的类