餐厅采购部的工作流程梳理实用版.docx

的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购部要填写采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。1．采购单(PR

的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购部要填写采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。1．采购单(PR单)流程图采购单(PR

于低值易耗品。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格，再选出质量上

作。7．整理每天的采购单和收据等，并编制每周进货汇总表。8．协助经理落实有关进口货物的书面申报工作。9．积极参加培训，遵守酒店纪律，完