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后勤部管理制度

一、物资管理规范

（一）物资分类与范围

本制度所指物资包括办公耗材（笔、纸张、墨盒等）、劳保用品（手套、口罩、防护镜等）、维修材料（螺丝、电线、管道配件等）、后勤保障物资（清洁工具、食堂食材、饮用水等）及其他经认定需统一管理的消耗性物品。非消耗性资产（如办公设备、家具）按公司固定资产管理制度执行。

（二）需求申报与采购

1.需求提报：各部门每月25日前通过OA系统提交下月《物资需求申请表》，注明物资名称、规格、数量、用途；临时需求需提前3个工作日提交，单次申请金额超过5000元需部门负责人签字确认，超过20000元需分管副总审批。

2.采购计划编制：后勤部于每月28日前汇总需求，剔除重复、超量申请（超历史月均用量20%需说明原因），编制《月度采购计划》，经后勤部负责人审核后报分管副总审批。

3.供应商管理：建立《合格供应商名录》，优先选择3家以上供应商比价（单次采购额10000元以上需提供三家报价单）；长期合作供应商每年度进行资质复核（营业执照、质检报告、履约记录），评分低于70分（满分100）的终止合作。

4.采购执行：通用物资（如A4纸、中性笔）按协议价向定点供应商采购；特殊物资（如定制清洁工具）需签订采购合同，明确质量标准、交货期及违约责任；紧急采购（如设备突发故障配件）可先电话请示后勤部负责人，24小时内补办审批手续。