医院财务廉洁风险防控自查报告.docxVIP

医院财务廉洁风险防控自查报告

为深入贯彻落实国家卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》、财政部《行政事业单位内部控制规范》及省市卫健委关于医疗卫生领域腐败问题专项整治工作要求，进一步强化财务领域权力运行制约，堵塞管理漏洞，防范廉洁风险，我院于202X年X月X日至X月X日组织财务、审计、纪检监察部门联合开展财务廉洁风险防控专项自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查覆盖医院202X年1月至202X年X月所有财务收支、资产管理、采购支付、医保结算、薪酬发放等业务环节，涉及财务科、收费处、医保科、采购办、资产管理科、临床科室等12个相关部门，抽查会计凭证1260份、收费票据4200张、采购合同187份、固定资产台账312项、医保结算数据18.6万条，访谈关键岗位人员36人，对照《医院财务廉洁风险点清单》共梳理8大类37项风险点，逐项核查制度执行、流程管控、监督落实情况，确保自查无死角、无盲区。

二、财务领域主要廉洁风险点自查情况

（一）预算管理环节

我院202X年预算编制采用“二上二下”流程，由各科室申报、财务科汇总、预算管理委员会审议后提交职代会通过，202X年预算收入21.3亿元，实际完成20.87亿元，完成率97.98%；预算支出19.7亿元，实际支出19.12亿元，执行率97.06%，整体执行偏差控制在5%以内。

自查发现的风险问题：一是部分临床科室专