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零售行业商品部理货员商品上架管理手册

第一章商品入库与验收管理

第一节入库流程规范与单据审核

入库流程的起点是采购部门将供应商提供的采购订单（PO）及随货同行的全价发票（FAC）通过Email或OA系统发送给零售商品部理货员。理货员需在系统内新建“待验入库”任务，并扫描采购订单号与发票号进行关联，确保“单货一致”原则，即采购订单上的商品名称、规格、数量与发票信息必须完全匹配，任何偏差均视为单据审核失败。理货员登录系统后，首先执行“单据初审”动作，重点核对发票金额、税率、运输费用及保险费等财务条款是否准确无误，若发现发票金额与采购订单总价不符，必须立即退回采购部门重新核对，严