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专项审计调查整改方案

为全面落实专项审计调查整改要求，切实提升管理规范水平，现就审计发现问题制定整改方案如下：整改目标为对照审计反馈问题清单，逐项明确整改措施、责任主体和完成时限，确保所有问题在规定期限内整改到位，同步完善制度机制，形成长效管理体系；整改范围涵盖审计报告中指出的财务收支、项目管理、资产管理、内部控制四大类12项具体问题，涉及2021年至2023年期间3个业务部门及下属2家子公司。

针对审计指出的具体问题，逐项制定整改措施如下：

一、财务收支方面问题。1.部分项目存在超预算支出，涉及金额132.6万元，主要表现为A项目设备采购未履行预算调整审批程序，实际支出超出批复预算18%。整