IATF16949质量管理体系过程分析表.xlsVIP

过程与职责对照表

质量体系文件一览表

质量体系过程COPMPSP关系图

过程与条款对照表

2018年组装报废指标达成

2018年过程指标达成状况

指标管理表

过程分析表

质量管理体系过程分析表

版本：A1

序号

过程代码

过程名称

资源

输入

输出

二阶体系文件名称

三阶体系文件名称

担当部门者

过程指标项目

过程指标计算方法

收集频次

COP-1

与顾客沟通过程

会议评审

传阅评审

客户的要求（包括基本合约书和订单）与产品有关的法律法规要求客户指定的特殊特性

已接受的报价签订的合同确认的订单

DXC0016合约审查

/

C.S

客户订单评审率100%

客户订单交期回复48小时内

与计划对比实际出货数数/计划出货数×100%

每月

COP-2

产品策划过程

原材料

设备及工装

、检具和试验设备

客户产品设计资料（包括图纸及技术规范等）生产率、过程能力、成本的目标

顾客要求

以往的开发经验

产品设计输出数据

过程流程图

PFMEA

平面布置图

管理计