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法律行业法务部专员合同审核工作手册

第1章合同文本审查规范

1.1合同审查基本流程与职责界定

法务专员在收到合同草案后，需立即依据公司《合同管理办法》启动审查流程，首先确认合同是否属于必须履行“法务前置审批”的范畴，若为小额简易合同可直接流转，否则必须进入内部三级审核机制，即专员初审、部门主管复核及法务总监终审。在界定职责时，法务专员作为第一道防线，必须严格区分“形式审查”与“实质审查”的边界，对于金额超过公司设定的风险阈值（如单笔超过50万元人民币）或涉及核心知识产权的商务合同，专员不得越权直接签署，必须暂停流转并书面申请升级审批权限。

审查启动后，专员需建立“合同台账”系统，对每一份进入流程的合同进行唯一编码管理，记录合同名称、签署日期、涉及金额、签署方及当前所处阶段，确保所有历史合同无遗漏，为后续的全生命周期管理提供数据支撑。在初审环节，专员需重点核查合同签署主体的合法性，包括签约代表的身份证明、授权委托书的完备性以及签约地是否与公司总部或指定办公地一致，若发现主体信息缺失或授权无效，必须立即退回并说明具体风险点。专员在审核过程中需运用“风险预警清单”逐项核对，重点识别合同中的“霸王条款”、“免责过宽”、“管辖权不明”等常见陷阱，对于发现条款存在歧义或模糊表述的，必须使用红笔标注并附上具体的修改建议，严禁自行模糊处理。

完成初审后，专员需向部门负责人提