医疗机构数据资产数据目录流程手册与检查清单模板（2026定制强化版089）.docx

医疗机构数据资产目录工作底稿

医疗机构数据资产数据目录流程手册与检查清单模板（2026定制强化版089）

适用对象：医院数据管理部门、信息中心、财务资产部门、病案统计部门、医保运营部门、科研管理部门、审计合规部门，以及受托开展医疗数据资产梳理、数据目录建设、成本归集和授权链路核验的项目团队。

使用场景：新建或重构医疗机构数据目录、开展数据资产盘点、支撑数据资源入表前准备、梳理数据权属与授权链路、形成成本归集底稿、组织科室会签、准备审计核验材料、开展月度数据资产治理例会。

落地步骤：先确定本次盘点边界，再按数据域建立目录项；随后核验来源系统、责任科室、权属状态、授权路径、质量等级、成本归集方式和凭证清单；最后形成可会签、可追溯、可抽查的台账包。

交付件清单：流程SOP、岗位责任矩阵、模块完整性矩阵、数据目录主台账、权属确认单、授权链路核验表、成本归集底稿、凭证清单、质量检查表、风险问题台账、填写示例、月度检查清单、验收标准。

使用说明：本手册按“说明—流程—模板—示例—检查”顺序组织。表格中带下划线的字段为填报空格，带“示例”的行为演示口径，正式交付时可删除示例行后复制使用。非考试资料不设分值，完整性以模块、表单、凭证和签字闭环为验收标准。

一、业务边界与术语口径

本手册所称医疗机构数据资产，是指医疗机构在诊疗服务、运营管理、科研教学、医保结算、公共卫生协同等活动中形成，经过合法采集