生产车间安全生产管理制度、台账模板与填写示例（2026定制强化版062）.docx

生产车间安全生产管理制度、台账模板与填写示例（2026定制强化版062）

项目

填写

项目

填写

项目

填写

编制

审核

批准

生效日期

年月日

版本

V2026-062

适用区域

生产车间及配套仓储、设备、检维修区域

模块一适用对象、使用场景与交付件清单

本制度适用于生产车间、辅料暂存区、设备机房、维修间、包装区、检验取样点、叉车通道、危化品临时使用点以及与生产直接相关的班组活动。车间负责人、班组长、安全员、设备管理员、工艺技术员、仓储协同人员、外来检维修人员和承包商均应按本文件执行。

落地步骤采用“定职责、识风险、分等级、建台账、排隐患、抓整改、做培训、复盘验收”八步闭环。使用时先完成岗位责任矩阵，再组织现场风险辨识和风险分级，随后启用隐患排查台账、整改销项台账、培训记录、检查清单和填写示例。

序号

交付件

用途

使用频次

责任角色

保存要求

1

岗位责任矩阵

明确车间主任、班组长、安全员、设备、工艺、员工职责

年度修订；人员变化时即时修订

车间主任

纸质签字版与电子版同步留存

2

风险分级管控流程SOP

指导风险辨识、评价、分级、管控、告知

年度评审；工艺变更后复评

安全员、工艺技术员

与风险台账配套存档

3

隐患排查治理流程SOP

规范检查、登记、整改、复查、销项

每日、每周、每月和专项检查

班组长、安全员

台账连续编号，不得断号

4

风险分级管控