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2026年商务酒店全年运营情况自查报告

2026年全年我们围绕年度运营目标，从营收管控、成本控制、服务质量、安全合规多个维度开展运营工作，现将全年自查情况梳理如下：全年完成总营收1.28亿元，较年初制定的1.2亿元目标超额完成6.67%，较2025年同比增长8.2%，其中核心板块客房营收8120万元，占总营收比重63.4%，全年累计出租72160间夜，平均入住率达到72.1%，平均执行房价386元/间夜，对比2025年入住率提升3.2个百分点，平均房价上涨18元，增长主要来源于今年上半年完成的行政楼层12间房升级改造，以及针对本地产业园、金融机构拓展的差旅协议客户，全年新增有效协议客户126家，累计贡献客房营收2780万元，占客房总营收的34.2%。餐饮板块全年完成营收2980万元，占总营收比重23.3%，主要营收来源为住店客自助早餐、商务简餐以及会议配套团餐，今年全年共承接各类行业峰会、企业培训、年会活动186场，其中百人以上规模活动32场，仅会议配套餐饮就贡献营收1120万元，较去年同期增加210万元，大堂吧、配套便利店、付费停车场、商务洗衣等衍生板块全年完成营收1700万元，占总营收比重13.3%，今年我们开放衍生服务对外权限，针对周边写字楼上班族推出咖啡月卡、工作餐套餐，衍生板块营收较去年增长19.6%。

成本管控方面，全年总运营成本8720万元，整体控制在年初预算范围内，