关于费用报销标准及审批权限的规定.docx

门耗用台账，审核各部门是否超规定范围领用办公用品，报公司总经理审查。各部门需领用办公用品时，须向办公室提供经本部门经理批准的 “领料单”，再经办公室主任审批后，450

门耗用台账，审核各部门是否超规定范围领用办公用品，报公司总经理审查。各部门需领用办公用品时，须向办公室提供经本部门经理批准的 “领料单”，再经办公室主任审批后，

450元/天；部门经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过200元；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为280元/天；其余人员出差，一般地区的

证按实报销；出车过程中发生的油费：依据距离的远近及车辆的类别核定耗油定额(办公室应有专人登记各项小车费用台账