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公司制度核查方案.docx

公司制度核查方案.docx

    公司制度核查方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、核查目标与范围 3

    二、核查工作原则 8

    三、制度文件收集 10

    四、制度体系梳理 11

    五、制度分类标准 13

    六、制度层级审查 14

    七、制度流程审查 16

    八、制度权限审查 18

    九、制度职责审查 20

    十、制度表单审查 22

    十一、制度版本审查 26

    十二、制度更新审查 28

    十三、制度执行审查 30

    十四、制度监督审查 32

    十五、制度适配审查 35

    十六、制度风险识别 37

    十七、核查方法与步骤 38

    十八、核查进度安排 40

    十九、核查结

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