2026版企业内控合同归档与用印审批管理制度/流程/台账高客单落地模板B1第126版（含流程图、表单台账、填写示例与风险提示）.docx

企业内控合同归档与用印审批管理制度/流程/台账模板（2026版）

黑白打印可用｜表单台账可填写｜适用于合同归档、用印申请、审批权限与风险复核闭环管理

2026版企业内控合同归档与用印审批管理制度/流程/台账高客单落地模板B1第126版（含流程图、表单台账、填写示例与风险提示）

适用对象：行政负责人、法务或合规接口人、财务复核人员、业务部门合同经办人、印章保管人、档案管理员及参与合同审批的管理人员。

适用范围：2026年度企业日常经营合同、采购合同、销售合同、框架协议、补充协议、变更单、终止协议、授权委托书、投标或履约相关用印文件，以及其他需要形成归档和用印审批闭环的文件。

验收口径：制度、流程