原创力文档公司结算审核控制方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、目标与原则 6
三、适用范围 9
四、组织职责 11
五、岗位分工 12
六、审批权限 14
七、结算资料管理 18
八、合同条款核对 21
九、工程量核验 24
十、价格核对 27
十一、变更签证管理 30
十二、进度款审核 32
十三、材料设备核查 36
十四、发票与税务核验 37
十五、往来款项清理 39
十六、异常事项处理 41
十七、复核与抽查 43
十八、风险识别 45
十九、信息化管理 48
二十、档案归集 50
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