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公司制度外审配合方案.docx

公司制度外审配合方案.docx

    公司制度外审配合方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、外审配合总体目标 3

    二、外审工作组织架构 6

    三、外审范围与重点 7

    四、外审沟通机制 9

    五、制度文件清单管理 11

    六、制度修订协同流程 15

    七、跨部门协调安排 19

    八、审计接待与对接 20

    九、问询响应流程 22

    十、证据材料准备 24

    十一、现场核验支持 28

    十二、访谈组织与安排 29

    十三、问题记录与跟踪 32

    十四、整改任务分解 35

    十五、整改推进机制 38

    十六、反馈意见汇总 39

    十七、时间节点管控 41

    十八、责任分工落实

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