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公司制度执行情况审计工程实施方案.docx

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    公司制度执行情况审计工程实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目总论 3

    二、审计目标 5

    三、审计范围 6

    四、审计对象 9

    五、组织架构 11

    六、职责分工 14

    七、总体思路 18

    八、实施步骤 21

    九、时间安排 24

    十、资料清单 27

    十一、执行要点 32

    十二、检查重点 34

    十三、抽样方法 36

    十四、访谈安排 40

    十五、现场核查 42

    十六、证据管理 45

    十七、问题分类 47

    十八、风险识别 49

    十九、整改要求 51

    二十、结果评估 52

    二十一、报告编制 54

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