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文件编号：09-002

特殊过程确认准则

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1总则

为了确保我公司产品质量的提高和稳定，满足客户要求，特制定本办法。

2范围

本准则试用于公司生产单位的特殊过程确认。

3定义

3.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时的过

程；

3.2当产品交付或使用后才发现问题的过程，即在生产和服务过程中对产品的

质量不能进行监测，只有交付使用后才能发现所生产的产品是否合格，这种过程

称为特殊过程。

4职责

4.1总工程师：负责对特殊过程确认的审批。

4.2技术管理部：组织对特殊过程确认，负责对特殊过程的设备、人员资格、

作业指导书和原材料进行确认。

4.3质量检验部：负责对特殊过程的原材料进行确认。

4.4生产调度部：负责对特殊过程的原材料进行确认。

4.5设备管理部：负责对特殊过程的设备进行确认。

4.6人力资源部：负