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企业财务报销审核方案.docx

企业财务报销审核方案.docx

    企业财务报销审核方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目标 5

    三、适用范围 6

    四、审核原则 7

    五、职责分工 10

    六、报销流程 11

    七、票据管理 14

    八、费用分类 16

    九、差旅审核 18

    十、招待审核 22

    十一、采购审核 25

    十二、合同审核 28

    十三、借款管理 31

    十四、标准控制 36

    十五、超标处理 40

    十六、特殊事项 43

    十七、报销时限 46

    十八、审核权限 48

    十九、信息管理 51

    二十、风险识别 54

    二十一、内控衔接 55

    二十二、监督

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