质量体系审核流程.docxVIP

16949-审核流程

1.0

-审核策划；

1.1

审核策划方案：年度审核计划；

1.1.1

方案定义：针对特定时间段所策划，并具有特定目的性的一组（一次或多次）的安排；

1.1.2

计划定义：对一项审核活动安排的具体描述；

1.2

审核准备实施计划：确定审核小组、编制审核实施计划、编制检查表、审核前的沟通；

1.2.1

审核组的确定，组长选定：资质、业务范围、经验；

审核员选定：资质、业务范围、专业知识、工作协调、被受审单位接受；

1.2.2

审核实施-覆盖所有要求和认证范围（场所及活动），考虑审核活动和区域状况及重要程度；

-将具备专业知识和能力的人员安排在重要产品的实现过程；

-审核员的独立性，计划批准后提前一周分发给受审单位；

-计划内容：审核目的、范围、依据、组成员、日期、安排、报告发布日期及范围；

1.2.3

编制检查表-指导整个过程的流程路线图，明确审核要点及方法，确保审核的覆盖面；

-检查表编写须掌握部门质量职能分工，以质量体系为依据，按要求分部门审核；

-审核前提前通知受审单位部门，必要时进行STEP2审核实施；

2.0

-现场首次会议

2.1

→审核签到→介绍审核组成员→审核目的和范围介绍→审核计划安排的确认→介