ISO9001内审检查表格.xlsxVIP

内部审核检查表

记录编号：NS版次：A修订：1

受审部门 总经理、管理者代表 受审人员 王晓管代

审核人员 毛敏海、蒋益 审核日期/时间 #REF!

质量管理体系要求 审核要点 审核方法 审核记录/客观证据 审核结果

ISO9001条款

4.1组织及环境（0.3.3基于风险的思维/6.1应对风险和机遇的措施） 1.是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑，考虑是否充分？这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？以上是否有文件信息证据？

4.2相关方的需求和期望 1.是否策划了识别利益相关方？利益相关方的要求如何体现？

2.是否进行了员工满意度调查？

4.3质量管理体系的范围 1.质量管理体系的范围是否确立？

4.4质量管理体系及其过程 2.体系管理的过程有是否有被建立？

5.1领导的作用和承诺 1.最高管理者是否体现了对体系建立、推行和维持的责任心，提供了相应的资源？

2.是否推动风险思维和指导、支持体系的建立？

3.是否体现