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风险评估分析表

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风险评估分析表

序

号

风险和机遇来源（内部+外部）

风险和机遇内容

风险分析

风险对策

策划的控制措施

责任部门

过程控制文件

评价措施有效性

严重

程度

发生

频度

风险

级别

报价及项目确定

1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误

2.提供成本和利润指标信息不够。

一般

风险

降低风险

1.市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；

2.总经理负责对可行性评审报告的审批。

市场销售

《新产品导入控制程序》《销售合同评审控制程序》

有效

订单管理

1.客户要求识别不完整；

2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

1.对客户的要求实施监视和测量；

2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

《销售合同评审控制程序》

新产品导入

1.新产品导入周期长；

2.产品变更失控。

高风

险

1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求；

3.新产品导入变更的策划

测试工程部商务企划部