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供应商管理控制程序

1.目的

为规范公司供应商全生命周期管理，建立标准化、规范化、闭环化的供应商准入、评估、合作、考核、整改及淘汰管理机制，管控采购物料、设备、服务的质量、交付、成本及合规风险，优化供应链资源，培育优质稳定的合作体系，保障公司生产经营、产品质量及项目运营持续稳定，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司所有原辅材料、零部件、包装材料、设备仪器、工装夹具、耗材、外协加工、技术服务、运维服务等所有类型供应商的开发、准入、评审、合作、绩效监控、年度复评、整改优化及淘汰终止全流程管理，覆盖所有采购及外协合作业务。

3.职责分工

3.1采购部（归口管理部门）

负责本程序的制定、修订、宣贯与落地执行；负责潜在供应商挖掘、信息收集、初步洽谈、资料审核、准入提报；主导供应商月度、季度、年度绩效考核；负责合作协议签订、订单下达、交付跟进、对账结算；负责供应商问题对接、整改跟踪、淘汰及名录更新管理。

3.2质量部

负责供应商质量体系审核、现场稽核、来料检验、过程质量管控；参与供应商准入评审、年度复评；负责质量异常判定、质量问题追责、整改方案审核及效果验证；统计供应商质量合格率、不良率、返工报废数据，为绩效考评提供核心依据。

3.3生产/技术部

负责评估供应商生产能力、技术水平、工艺适配性、样品适配度；参与重点供应商现场审核；反馈物料使用、加工适配、售后技术服务问题；