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后勤管理制度

第一条为规范公司后勤管理工作，保障日常运营秩序，优化资源配置，控制运营成本，提升员工工作体验，结合公司实际发展需求，制定本制度，所有涉及公司后勤保障的相关工作均需严格遵照本制度执行。

第二条办公物资管理实行“统一采购、集中管理、按需申领、责任到人”的原则，行政部为办公物资管理的牵头责任部门，指定专人担任物资管理员，全面负责采购计划编制、入库验收、库存盘点、申领登记、报废核销等全流程工作。

第三条办公物资按照使用属性分为固定资产类、低值耐品类、消耗品类三大类。固定资产类包含单价2000元以上且使用年限超过1年的设备，包括电脑、打印机、复印机、投影仪、空调、办公家具、摄影摄像设备、服务器等；低值耐品类包含单价100元以上2000元以下、可重复使用的物品，包括U盘、移动硬盘、键盘、鼠标、办公计算器、文件柜、饮水机、碎纸机、剪刀、美工刀等；消耗品类包含使用后不可重复利用的物品，包括打印纸、签字笔、笔记本、便签纸、文件袋、装订耗材、清洁用品、饮用水耗材等。

第四条办公物资采购实行月度计划申报机制，各部门需在每月25日前将本部门下月办公物资需求计划提交至行政部物资管理员，需求计划需明确物资名称、规格、型号、数量、预计使用时间，由部门负责人签字确认后提交，无特殊原因逾期未提交的部门，当月不予安排采购。物资管理员汇总各部门需求后，结合现有库存情况编制统一采购计划，采购计划需列