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仓储盘点管理考核细则

一、总则

1.1制定目的

为规范公司仓储盘点作业流程，提升库存数据准确性，强化仓储管理责任，建立科学、公正、可量化的考核体系，特制定本细则。

1.2制定依据

本细则依据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第1号——存货》《公司仓储管理制度》《公司资产管理办法》及行业最佳实践制定。

1.3适用范围

本细则适用于公司总部及各分支机构所有涉及仓储盘点工作的部门、岗位及外包服务方，包括但不限于物流部、供应链部、财务部、审计部、第三方仓储服务商。

1.4基本原则

准确性优先：以库存数据真实、完整、可追溯为核心目标。

责任到人：明确盘点各环节责任人，实行终身追溯。

过程透明：盘点计划、执行、结果、整改全流程留痕。

奖惩并举：正向激励与负向约束并重，考核结果与绩效、晋升、合同续签直接挂钩。

持续改进：建立PDCA闭环，每季度修订考核指标及权重。

二、组织与职责

2.1考核委员会

公司设立“仓储盘点考核委员会”，主任由分管供应链副总裁担任，成员由物流部、财务部、审计部、人力资源部、信息技术部负责人组成，办公室设在物流部。

主要职责：

审批年度盘点考核方案；

裁定重大异议；

审批奖惩结果；

审议制度修订。

2.2物流部

牵头制定月度、季度、年度盘点计划；

组织实施日常、循环、年终盘点；

维护WMS系统库存主数据；

出具盘点差异分析报告；

提出奖惩建议。

2.3财