余姚工程年终总结与展望汇编.pptxVIP

区域：宁波余姚牟山湖项目责任人：范海东日期：12月份余姚项目工作总结及年工作计划第1页

目录Page212013年工作回顾22013年工作不足之处32014年工作计划第2页

一、财务经营-完毕情况Page3第3页

一、财务经营-完毕情况Page4因为年初AM系统更换SAP系统，调试阶段造成费用不能及时走流程，故前三个月无法完毕目标。截止12月份1-10月的物业费用收缴完毕，1-10月份的管理酬金收缴完毕，供应商支付到10月份。支付付率为91.67%，收缴率为91.67%，已完毕企业的年度目标。第4页

一、财务经营-执行率Page5A地块示范区于4月份进行试营业，人员编制按照营销要求于4月份陆续配入，故执行率于4月份提升，3月份因为H地块的创办物资和员工服装的结算，故造成至当月的预算执行达成94.87%,当年执行率为85.50%。第5页

二、团队建设-员工基本情况Page6目前编制内人数17人，外判人数62人，共计79人。年度离职率为8%，1-3月份员工的稳定性不高，主要体现在对物业企业的认识度不够，对工作的积极性过低，怕累等原因使员工流失较多。4-7月份加强对员工物业知识的培训和心理的疏导，有效的控制了员工的流失，并建立了人才市场和余姚生活网等的招聘渠道，目前在人员招聘、接替上筹备了一定的人才库。序号项目编制人数外判人数1余姚世