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内部控制与风险管理（第4版） 课件 第二章 内部控制要素.pptx

内部控制与风险管理（第4版） 课件 第二章 内部控制要素.pptx

    第二章内部控制要素;01;第一节内部环境;;一、人员的品德操守与素质;一、人员的品德操守与素质;二、管理者的经营风格与经营理念;二、管理者的经营风格与经营理念;三、组织结构;四、人力资源政策与程序;第二节风险评估;;一、风险确认识别;一、风险确认识别;一、风险确认识别;一、风险确认识别;二、风险分析与评估;三、风险应对;第三节控制活动;一、授权管理;一、授权管理;一、授权管理;二、职责划分;二、职责划分;三、业务流程及操作规程;三、业务流程及操作规程;三、业务流程及操

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