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总务科物资管理自查存在问题及整改措施

为全面提升物资管理规范化水平，切实保障单位运行物资供给安全、高效、节约，近期总务科组建专项自查小组，通过查阅制度文件、调取系统数据、实地盘点库房、访谈一线员工等方式，对2023年度物资管理全流程开展深度自查。本次自查覆盖采购申请、供应商管理、验收入库、库存保管、领用发放、报废处置等6个关键环节，涉及办公耗材、劳保用品、维修配件、后勤保障物资4大类127项具体物资，共发现问题17项，梳理典型案例9个。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）制度执行层面存在重制定轻落实现象

现行《物资管理办法》虽已涵盖全流程规范，但部分条款与实际操作存