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公司业务流程梳理与图绘方案.docx

公司业务流程梳理与图绘方案.docx

    公司业务流程梳理与图绘方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目目标 3

    二、适用范围 4

    三、组织分工 5

    四、推进原则 6

    五、现状调研方法 9

    六、流程分层规则 11

    七、流程域划分 15

    八、核心业务全景 27

    九、流程清单编制 30

    十、端到端流程设计 32

    十一、关键节点识别 35

    十二、输入输出定义 37

    十三、角色职责划分 41

    十四、表单单据梳理 43

    十五、数据字段梳理 45

    十六、异常路径设计 51

    十七、审批路径设计 55

    十八、图绘符号规范 58

    十九、泳道图规则 60

    二

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