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法务信息化系统运行情况自查报告

第一章项目背景与自查目的

1.1项目背景

集团法务部于2022年3月启动“法务信息化系统（LIS2.0）”建设，覆盖合同全生命周期、诉讼仲裁、知识产权、合规审查、外聘律师、法律风险地图六大子系统，服务集团总部及境内外87家子公司。系统采用混合云架构，数据库主节点位于上海自贸区数据中心，灾备节点位于深圳南山。2023年1月1日全面上线，截至2023年12月31日累计注册用户3124人，沉淀合同文本68.4万份，诉讼案件2.1万宗，知识产权台账4.7万条。

1.2自查目的

依据《中央企业合规管理办法》（国务院国资委令第42号）第28条“信息化系统每年至少开展一次运行情况自查”之要求，集团法务部会同信息技术中心、审计部、风险管理部，对LIS2.0运行稳定性、数据完整性、流程合规性、用户满意度、成本效益五维度进行深度体检，识别缺陷、评估风险、制定整改路线，确保2024年系统可用性不低于99.9%，关键合规指标100%达标。

第二章自查范围与依据

2.1范围

功能范围：六大子系统所有功能模块；

数据范围：2023年1月1日至2023年12月31日产生的全量业务数据；

组织范围：集团总部法务部、信息技术中心、财务部、供应链管理部及境内外全部子公司法务对接人；

基础设施范围：生产环境、灾备环境、测试环境、移动端APP、小程序、API网关。

2.2依