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信息安全管理作业指导书

1.总则

1.1编制目的

为全面规范公司信息安全管理工作，健全信息安全防护体系，明确全员信息安全作业标准、行为规范与管控要求，有效防范、规避、处置信息泄露、数据篡改、网络攻击、病毒入侵、权限滥用、违规操作等安全风险，保障公司网络、系统、设备、业务数据、客户信息、涉密资料的完整性、保密性、可用性，杜绝信息安全事故发生，保障公司业务平稳、合规、安全运行，特制定本作业指导书。

1.2适用范围

本指导书适用于公司全体在职员工、实习生、外包人员、驻场人员、临时工作人员及所有接触公司信息系统、业务数据、内部资料的人员。覆盖公司办公网络、业务系统、服务器、终端设备、移动设备、存储介质、内部文档、客户数据、账号权限、对外传输、日常办公等全场景信息安全作业，是公司信息安全日常管理、操作执行、风险排查、事故处置、考核审计的唯一执行标准。

1.3管理原则

最小权限原则：所有岗位账号、系统权限、数据访问权限按需分配、最小授予，杜绝超权限访问、超额授权，权限随岗变动、离岗回收。

全员负责原则：信息安全人人有责，全员严格遵守安全规范，坚持谁使用、谁负责，谁操作、谁担责。

预防为主原则：以事前预防、日常管控、定期排查为核心，提前消除安全隐患，降低安全事故发生率。

全程留痕原则：所有系统操作、权限变更、数据导出、文件传输、设备使用全程留痕、可追溯、可审计。

闭环处置原则：安全隐患