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药品管理与处方审核手册（执行版）

第1章

1.1药品采购流程与供应商管理

建立合格供应商准入机制：企业在采购前必须对供应商进行严格的资质审核，包括查看营业执照、药品经营许可证、GSP认证证书及实地考察，确保供应商具备合法经营能力和良好的信誉记录，建立包含价格、质量、供货及时性及售后服务在内的综合评估模型。制定标准化的采购订单模板：依据《药品管理法》及企业内控规范，设计包含药品名称、规格、剂型、批号、有效期、采购数量、价格及验收标准的标准化订单模板，确保每一笔采购指令的清晰性和可执行性。

执行多轮报价与比价策略：采用“初选、比价、谈判、定标”的六步法，邀请不少于三家具有同类药品供货能力的供应商进行独立报价，通过价格分析、运输成本测算及商务条款对比，筛选出性价比最优的供应商。实施合同管理与履约监控：在选定供应商后，签订具有法律效力的《药品采购合同》，明确质量保证金、违约责任及退换货条款；同时建立月度履约监控机制，定期核对供货数量与质量，一旦发现异常立即启动预警。落实验收与入库检验程序：采购方需设立专职验收员，依据《药品经营质量管理规范》（GSP）规定，对到货药品进行外观、包装、有效期及批号核对，并按规定抽样送第三方或内部实验室进行质量检验，不合格品坚决退回。

完善供应商绩效动态评价：每月召开供应商评审会议，根据质量合格率、响应速度、服务态度等指标进行打分，对连续两次评分低于标准