三合一内审检查表.docVIP

舟山XX工程有限公司

现场审核记录

受审核部门：高层领导

审核员：X

审批：X

202X年12月15日

NO:01

企业管理体系

(以GB/T19001为主线)

GB/T24001、GB/T28001相应条款及要求

检查记录

判定

ISO9001

：2015

ISO14001

：2015

GB/T28001-2011

4组织的背景环境

4.4质量管理体系

组织应按本手册的要求建立企业一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。其要求包括：

⑴识别企业管理体系所需的过程(其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等)及其在组织的应用。

⑵确定这些过程的顺序，以流程图的形式展开，并确定其相关作用，其中包括：

①与产品质量有关的过程；

②与节约资源及环境保护有关的过程；

对上述相关的过程进行统一策划，依据PDCA管理模式把它们进行分类，确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。

⑶确定为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法，其中包含：

①相关的产品质量、环境的法律、法规要求；

②相关的行业技术标准或技术规范；

③组织和技术标准或技术规范。

⑷提供资源，以确保过程的实施和对过程的监视和测量。

⑸监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的结果采取相应措施，