内审不符合项分布表.xlsVIP

工作表1

内审不合格项目分布表

职能部门

总经理

管理者代表

财务部

运营部

品管部

生产部

行政部

质量/环境标准条款

4.1理解本公司及其背景

4.2理解相关方的需求和期望

4.3质量管理体系范围的确定

4.4质量管理体系

5.1领导作用和承诺

5.2质量方针

5.3本公司的作用、职责和权限

6.1风险和机遇的对措施

6.2质量目标及其实施的策划

6.3变更的策划

7.1资源

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5形成文件的信息

8.1运行的策划和控制

8.2市场需求的确定和顾客沟通

8.3产品和服务的设计开发

8.4外部供应产品和服务的控制

8.5生产和服务的提供

8.6产品和服务的放行

8.7不合格品输出的控制

9.1.1总则

9.1.2顾客满意

9.1.3数据分析与评价

9.2内部审核

9.3管理评审

10.1不符合和纠正措施

10.2改进

1.00