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企业印章管理检查缺陷整改报告(案例模板)

根据公司2023年内部控制专项检查工作部署，审计部联合行政部于2023年6月15日至7月10日对总部及下属3家子公司（A公司、B公司、C公司）开展印章管理专项检查。本次检查以《集团公司印章管理办法（2022修订版）》为依据，通过查阅2022年1月至2023年5月期间的用印台账、调取关键时段监控录像、访谈12名印章管理员及35名用印申请人、抽查127份用印文件原件等方式，系统梳理印章管理全流程风险点。经汇总分析，共发现4大类11项具体问题，现将整改情况报告如下：

一、检查发现的主要缺陷及具体表现

（一）制度执行存在宽松软现象，关键环节管控失效

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