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供应商有害物质管理审核表

审核编号：________________

供应商名称：________________

供应商地址：________________

审核日期：______年____月____日

审核类型：□新供应商导入审核□年度例行审核□异常整改复查□专项稽核

涉及产品/物料：________________________________

审核依据：RoHS、REACH、卤素管控、客户有害物质规范、公司供应商有害物质管理标准

审核方式：□文件查阅□现场巡查□人员访谈□台账核对□报告核查

总分值：100分合格分值：≥80分

审核结论：□合格□基本合格（限期整改）□不合格（暂停合作/淘汰）

序号

审核项目

审核内容及判定标准

分值

得分

不符合项描述/证据

整改要求

一、管理体系与制度管控（15分）

1.1

管理制度建立

建立完善的有害物质管控管理制度，明确RoHS、REACH、卤素、邻苯、重金属等受限物质管控范围、职责分工、管控流程，制度文件现行有效、版本受控。无制度不得分，制度不完善扣1-3分。

4

1.2

组织职责与人员配置

设立专职/兼职有害物质管控负责人，明确各部门采购、生产、品控、仓储管控职责，人员岗位职责清晰、落实到人。无专人负责不得分，职责模糊扣1-2分。

3

1.3

人员培训管理

定期开